2020년 하반기 사업평가

2020년 하반기 임가공사업단 사업평가서

(이용인 직업재활프로그램)

제출자 : 직업훈련교사  배정근

직업훈련교사 이왕희

1. 사업개요

세부사업	프로그램	참여대상	사업관련			예산관련
			계획	실행	달성율	예산(원)	집행(원)	집행율 %
일상생활훈련	체조	임가공사업단 근로자	1,080	490	45	0	0	0
	청소		1,080	490	45	0	0	0
사회적응훈련	가을여행		25	10	40	0	0	0
	장애인의 날 특별활동		7	7	100	0	0	0
	송년회		12	12	100	0	0	0
작업태도및 기술훈련	작업태도및 기술훈련		1,080	490	45	0	0	0
의사소통기술훈련	월례회		54	36	67	0	0	0
문제해결훈련	금전관리		20	9	45	0	0	0
응급상황대비훈련	소방교육		10	6	60	0	0	0
	안전교육		20	30	150	0	0	0
자기옹호 및 주장훈련	그것이 알고 싶다		15	3	20	0	0	0
	성교육		15	12	80	0	0	0
	인권교육		30	24	80	0	0	0
	장애인 인식개선교육		15	12	80	0	0	0
	직장내 괴롭힘 예방교육		15	12	80	0	0	0
직장생활적응훈련	시무식		15	12	60	0	0	0
	종무식		15	0	0	0	0	0
현장평가	상황평가		15	24	80	0	0	0
일상생활훈련	체조		5,625	5,148	92	0	0	0
	구강위생		5,625	5,148	92	0	0	0
	청소		5,625	5,148	92	0	0	0

지역시설이용기술훈련	가을여행	훈련이용인 프로그램	25	26	104	2,500,000	1,408,000	56
	장애인의 날 특별활동		25	29	116	750,000	0	0
	송년회		25	0	0	375.000	817440	218
응급상황대비훈련	안전교육		100	112	112	0	0	0
	소방교육		50	59	118	0	0	0
자기옹호 및 주장훈련	그것이 알고 싶다		75	29	39	0	0	0
	성교육		25	29	116	150,000	200000	133
	인권교육		50	58	116	300,000	400000	75
직장생활적응훈련	시무식		25	27	108	0	0	0
	종무식		25	0	0	0	0	0
	월례회		300	336	112	0	0	0
작업훈련	작업훈련		5,625	5,148	92	0	0	0
직업평가	직업평가(자체평가)		25	65	260	0	0	0
직업평가	직업평가(외부평가)		5	0	0	0	0	0
통근훈련	통근훈련		60	60	100	0	0	0
취미 및 여가활동	중증(드론)		10	0	0	500,000	0	0
	중증(펄러비즈)		10	0	0	100,000	0	0
	중증(문화활동)		10	5	50	200,000	60,000	30
	중증(체육활동)		10	5	50	250,000	30	0
	중증(마크라메)		20	0	0	300,000	0	0

2. 목적평가

목적	평가
임가공사업단 작업 다변화	-임가공사업단에서 작업 구성이 다변화함. 기존의 pb배관작업외에 완구작업이 신상품 위주로 입고되고 빙빙홀, 커튼링, 하네스, 아이스팩 등 다양한 작업이 하반기부터 도입되어 작업을 실시하는 등 임가공사업의 작업 구성이 다변화함.
안전교육	-안전교육을 내실화하여 매월 진행함. 특히 코로나 상황을 반영하여 사회적 거리를 유지하면서 매월 진행함. 대상자의 특성에 맞는 세분화된 교육을 실시함.
미실시 프로그램이 다수 발생함.	코로나로 인해 취소 또는 연기되는 프로그램이 발생함. 특히 중증 사업에서 미실시 또는 축소 진행 프로그램이 다수 발생함.

3. 목표평가

구분	목표	목표평가
목표 1.	임가공사업단 작업 수행력 향상	-드릴작업 수행인원들의 드릴작업의 수행능력이 증진됨. 특히 한라산님이 드릴 작업에 신규 투입된 이후 수행력이 안정적인 상황에 진입함. -아이스팩 사업에서 작업진용이 구성되어 작업생산성이 안정적인 단계에 진입함.
목표 2.	임가공사업단 훈련이용인 일상생활능력 향상 구강위생, 체조 및 청소능력 향상	-전반적인 일상생활능력이 향상됨. -체조의 경우 체조동작이 자연스럽지 못하고 어색한 동작이 개선되지 않는 사람이 있음.
목표 3.	장애인의 날 특별활동	-본원 주간업무회의 논의 결과 코로나로 인해 올해 장애인의 날 특별활동은 실내 프로그램으로 실시함
목표 4.	안전교육 안전에 대한 대응력 향상	-연초 계획목표를 초과하여 진행함. 특히 코로나로 인해 사회적 거리를 유지하면서 집합교육을 자제하고 소그룹으로 진행함.
목표 5.	통근훈련	-임가공사업단 이용을 대상으로 매월 1회 통근훈련을 실시함.
목표 6.	인권교육	-코로나로 인해 상반기에 실시하지 못한 인권교육을 하반기에 2회 실시함.
목표 7.	성교육	-코로나로 인해 상반기에 실시하지 못한 성교육을 하반기에 1회 실시함.

4. 과정평가

가. 참여대상

- 임가공사업단 훈련이용인 작업훈련

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 훈련이용인	25	5,625	92%
결과		29	5,148

- 임가공사업단 훈련이용인 일상생활훈련(구강위생, 청소, 건강체조)

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 훈련이용인	25	5,625	92%
결과		29	5,148

- 임가공사업단 근로자 작업훈련

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 근로자	5	1080	45%
결과		3	490

- 임가공사업단 근로자 일상생활훈련(구강위생, 청소, 건강체조)

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 근로자	5	1,080	45%
결과		2	490

- 인권교육(근로장애인)

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 근로자	5	10	60%
결과		3	6

- 성교육(근로장애인)

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 근로장애인	5	5	60%
결과		3	3

-인권교육(훈련이용인)

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 훈련이용인	25	25	116%
결과		29	58

-성교육(훈련이용인)

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	임가공사업단 훈련이용인	25	25	116%
결과		29	29

※ 달성률(%)= (결과 연인원/계획 연인원) X 100

나. 진행결과

1) 세부사업별 평가

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
임가공사업단훈련이용인 작업훈련 (체조,청소)	2020.01.01~12.31	연간 목표인원 5,625명 중 5148명이 참여하여 92%를 달성함.	-임가공사업단에서 작업 구성이 다변화함. 기존의 pb배관작업외에 완구작업이 신상품 위주로 입고되고 빙빙홀, 커튼링, 하네스, 아이스팩 등 다양한 작업이 하반기부터 도입되어 작업을 실시하는 등 임가공사업의 작업 구성이 다변화함. -향후 임가공사업의 선택과 집중이 필요하며 이를 위해 임가공사업의 종목을 정리할 필요가 있음. 특히 전략적인 품목을 발굴하여 독자상품으로 육성할 필요가 있음.
임가공사업단훈련이용인 일상생활훈련 (체조,청소)	2020.01.01~12.31	연간 목표인원 5,625명 중 5,148명이 참여하여 92%를 달성함.	-이용인들의 유연성을 증진하기 위해 체조이외에 별도 프로그램을 진행할 필요가 있음.
근로자/훈련이용인 인권교육	12/9,12/10	연간 실시계획대로 연2회의 인권교육을 실시함.	-코로나로 인해 소그룹별 모임을 통한 인권교육을 실시한 관계로 프로그램 진행시간이 다소 부족한 측면이 있음.
근로자/훈련이용인 성교육	11/25	연간 실시계획대로 연1회의 성교육을 실시함.	-코로나로 인해 면대면 접촉이 필요한 교육방법을 도입하지 못하고 강의형으로 프로그램이 진행되어 참여자들의 피드백이 다소 약함
근로장애인 장애인의 날 특별활동	4/20	본원 주간업무회의를 통해 올해 실내 프로그램으로 진행함.	실내 프로그램을 통해 인권적인 의미를 가미한 프로그램으로 진행함.
통근훈련	2020.01.01~12.31	매월 1회 임가공사업단훈련이용인을 대상으로 통근훈련을 실시함	임가공사업단 구성원들을 대상으로 출퇴근외에 통근훈련을 실시함. 참여자 중 대중교통을 독립적으로 이용할 능력이 부족한 사람이 다수 있는바 이에 대한 훈련이 필요함.
근로자 안전교육	2020.01.01~12.31	근로자를 대상으로 매월 안전교육을 실시함.	-상,하반기 안전교육을 원래 목표대로 실시함. 다만 진행과정에서 보건소 등 지역사회자원을 이용하여 프로그램을 진행하여 진행방식의 다변화를 모색할 필요가 있음.
훈련이용인 안전교육	2020.01.01~12.31	훈련이용인을 대상으로 4회 교육을 실시함.	-상,하반기 안전교육을 원래 목표대로 실시함. 다만 진행과정에서 보건소 등 지역사회자원을 이용하여 프로그램을 진행하여 진행방식의 다변화를 모색할 필요가 있음.
근로자 소방교육	2020.01.01~12.31	근로자를 대상으로 2회 교육을 실시함.	-상,하반기 안전교육을 원래 목표대로 실시함. 실제 소화기를 분사해 보고 대피 훈련을 실시함으로 모의 훈련에 대한 효과가 있었음.
훈련이용인 소방교육	2020.01.01~12.31	훈련이용인을 대상으로 2회 교육을 실시함.	-상,하반기 안전교육을 원래 목표대로 실시함. 실제 소화기를 분사해 보고 대피 훈련을 실시함으로 모의 훈련에 대한 효과가 있었음.
각종 중증 프로그램	2020.01.01~12.31	-문화활동과 체육활동 위주의 프그램을 실시함.	-코로나로 인해 미실시 및 축소진행된 프로그램이 다수 발생함.

2) 기타 성과(의도하지 않았으나 발생한 성과)

다. 예산집행현황

1) 예산집행

-2020년 임가공사업단 작업생산액이 26,561,357원을 기록하여 연간 목표액 60,000,000만원에  미달함. 코로나로 인한 작업인원 감소와 작업발주량의 감소에 크게 기인함.

2) 예산평가                                                          (2020년 12월 31일 기준)

-임가공사업단 총매출이 목표치의 44%수준임. 코로나로 인한 출근인원 감소 및 작업주문량의 감소에 크게 기인함.

5. 총평

- 2020년에 임가공사업단에서 소분을 비롯하여 다양한 작업을 진행함. 이 과정에서 참여자들에게 다양한 작업에 참여할 기회를 제공한 점은 긍정적임. 그러나 다소 많은 작업을 실시하는 과정에서 이용인들의 작업 스킬이 몸에 체득되는 부분이 약함. 그리고 이를 지도하는 직원의 부담도 크게 나타남. 따라서 소수의 주력 생산품을 확정하여 선택과 집중을 기할 필요성이 강하게 나타남.

-프로그램 진행과 관련하여 상반기에 미실시한 프로그램를 하반기에 실시하는 과정에서 다소 무리가 나타남.

6. 사업조정사항

프로그램	계획	향후 조정	비고
금전관리프로그램	하반기	-상반기에는 코로나로 인한 휴원의 기간이 길어서 이용인들의 등원일수가 적어 프로그램을 실행하기에 어려움이 있었음. -하반기에 코로나로 사회적 거리두기를 유지하면서 융통성 있게 프로그램을 진행함. 실습을 통한 지역사회 이용하기를 시행함. 교육 시 교육인원을 소그룹으로 배치하고 거리두기를 지키면서 금전관리의 필요성과 동기 및 개념 등에 관한교육을 진행함. 교육인원은 3명으로 하고 마트이용 및 은행이용을 하고 실질적임 실습을 함. 향후 더욱더 지역사회를 이용하는 형식의 프로그램 진행이 필요함.
임가공 가을여행	하반기	코로나를 감안하여 4개조로 나누어서 실시함. 도내힐링여행 및 직업체험을 실시함. 창원권역 도내 힐링 여행지를 4곳을 방문후 경남발달장애인훈련센터를 방문하여 직업체험을 실시함. 추후 코로나가 끝나면 다함께 실시하는 방법을 모색할 필요가 있음.
훈련이용인과 근로자 프로그램의 분리문제		본원 프로그램 중 근로자 대상 프로그램과 훈련이용인 프로그램이 중복되는 경우가 다수 있음. 이로인해 프로그램 진행자가 특정직원에게 집중되는 경향이 있음. 따라서 프로그램 담당자를 적절하게 안배할 필요가 있음.

2020년 하반기 사업평가

2020년 일반사업 사업평가서

1. 사업개요

세부사업		프로그램	참여대상	사업관련			예산관련
				계획	실행	달성율 %	예산(원)	집행(원)	집행율 %
시설운영지원	운영위원회	운영위원회 개최	시설운영위원	4(회)	4	100	540,000	189,810	35
		운영위원회 선임 및 연임	“	7	7	100	0	0	0
		운영위원회 회의록 보고	홈페이지 외	4(회)	4	100	0	0	0
	시설관리	소방관리		1(회)	1	100	0	0	0
		화재예방 및 피안대책수립		1(회)	1	100	0	0	0
				1(회)	1	100	0	0	0
		안전관리
				1(회)	1	100	0	0	0
		안전체계구축
				1(회)	1	100	0	0	0
		편의시설관리
				1(회)	1	100	0	0	0
		시설유지보수
	대외협력 및 시설홍보	공공일자리관리		2059(회)	2059	100	0	0	0
		외부기관연계사업		6	2	33	0	0	0
		시설홍보		6	22	366	0	0	0
사례관리	초기상담 및	직업상담		10	5	50	0	0
		적격성평가		10	2	20	0	0
		적합성 평가		10	2	20	0	0
		적격심사위원회		10	0	0	0	0
	이용상담	직업상담		40	313	783	0	0
		고충처리접수		10	8	80	0	0
		서비스 만족도 조사		41	41	100	0	0
		건강검진		40	41	103	0	0
		사례회의		10	3	30	0	0
사례관리	개별화직업재활계획수립 및 평가	개별화직업재활계획수립		40	41	103	0	0
		진전도 평가		40	41	103	0	0
				12	12	100	0	0
		최저임금적용예외인가판정
				5	3	60	0	0
	직무개발 및 분석	근로/훈련직무개발 및 분석
		근로/훈련사업체 개발		5	3	60	0	0
		적합성비교 분석		29	0	0	0	0
	일반고용전이	서비스 의뢰		3	1	33
		취업알선		10	3	30
		지원고용		1	0	0
		취업		3	1	33
		시설전이		1	0	0
		사후지도		10	11	110
	부모상담	부모상담		29	211	727	300,000	0	0
	부모교육 및 간담회	부모교육		29	0	0	50,000	0	0
		부모간담회		29	0	0	300,000	0	0
	통합사례관리	통합사례관리대상자 선정		1	0	0	0	0	0
		시설별서비스 연계		1	0	0	0	0	0
		전문시설연계중점지원		1	0	0	0	0	0
		서비스평가		1	0	0	0	0	0
	개별철관리	개별철 관리		40	41	103	0	0
	서비스종결	서비스종결심사회의		2	2	100
		사후관리 및 지원		1	0	0

2. 목적평가

목적	평가
취업 등 일반고용전이	-본원에서 2020년 외부취업 등 일반고용전이가 1건에 그치는 등 전반적으로 저조함.
부모교육 및 부모간담회	-2020년에 실시하지 못함. 특히 부모 자조집단 구성이 진행되지 못함.

3. 성과목표평가

구분	목표	목표평가
목표1	개별파일철 정리 및 내실화	-개별파일철을 정리함. 이를 통해 개개인별 파일 중 최근 3년간의 자료만 남기고 나머지 자료는 모두 정리함. 다만 개별 파일내 개별화계획서 등 각종 자료의 체계화 및 내실화가 향후 과제임.

4. 과정평가

가. 참여대상

-일반 사업은 세부사업별로 참여대상이 상이함.

※ 달성률(%)= (결과 연인원/계획 연인원) X 100

나. 진행결과

1) 세부사업별 평가

● 직원교육 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
인권교육	연 4시간	-온라인 교육실시	-상반기에 실시하지 못함. 하반기에 온라인교육으로 실시함.

● 지역사회협력 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
자원봉사	1월-12월	-신규자원봉사자 3명 -총자원봉사자 9 (실인원 3 )	-신규자원봉사자 3명, 연인원 9명임. 코로나로 인해 자원봉사자 모집이 원천적으로 어려움이 발생함.
후원사업	1월-12월	-신규후원자 6명	-2020년 신규 후원자는 6명임. 그 중 3명은 본원 직원이며 외부인원은 사업체 포함 3명임.

● 시설운영지원 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
운영위원회	3,6,9,12월	-3월 : 서면회의 -6월 : 본원 2층 프로그램실 -9월 : 서면회의 -12월 : 본원 2층 프로그램실	-코로나-19사태가 길어지고, 사회적 거리두기 단계의 조정에 따라 서면회의와 대면회의로 진행함 -10/23 운영위원을 선임 및 연임. 동원과학대학 한경성교수가 위원직을 종료하고, 김근중 교수가 선임됨.
시설관리	1월~12월	-소방관리 연1회 -화재예방 및 피난대책수립 연1회 -안전관리 12회 -안전체계구축 연1회 -편의시설관리 1회 -시설유지보수 1회	-연초 비상사태대응방침 위기대응규정, 시설안전관리계획, 소방안전관리계획을 통하여 본시설의 소방 및 안전관련 안전체계구축, 화재예방 및 피난대책수립이 이뤄짐 -매월말 진행되는 소방안전점검을 통하여 시설물을 관리함. -기능보강관련 시설관리를 강화함.
대외협력 및 시설홍보	1월~12월	-스카이라이프 국민사연 공모에 선정됨.	-지역신문에서 관련 사항을 보도함.
공공일자리	1월~12월	-장애인일자리 2명 진행 -노인일자리 4명 진행 -희망일자리 2명진행 -지역 방역일자리 1명 진행 -뉴딜 일자리 1명 진행 -대학생 직무체험 2명 진행	-코로나로 인해 노인일자리의 경우 출근일이 불규칙적임. -코로나로 인한 방역 일자리 및 희망 일자리 지원됨

● 사례관리

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
개별파일철 관리	1월-12월	-개별파일을 전수조사하여 최근 3년간 자료만 비치함.	-개별 파일내 초기면접지 작성을 충실하게 할 필요가 있음.
통합사례관리대상자 선정	1월-12월	-지역사회 통합사례관리모임에 참여하였으나 코로나로 인해 연간 모임이 1회에 그침. 이로 인해 본 모임의 취지가 다소 퇴색됨.	-통합사례관리 모임을 통해 본원 이용인 중 본원이 제공할 수 없는 영역에 대한 지원을 적극적으로 모색할 필요가 있음.

2) 기타 성과(의도하지 않았으나 발생한 성과)

-코로나로 인해 방역활동을 전개함.

다. 예산집행현황

1) 예산집행

단위:  원

예산					집행액
관	항	목	세목	합계	지출내역	합계	집행율(%)
사무비	운영비	수용비및 수수료			-코로나 관련 방역및용품724,193	724,193
사무비	운영비	수용비및 수수료			-재난대응물품비 구입332,420	332,420
사무비	운영비	수용비및 수수료			-본원 가림막 제작 물품구입132,100	132,100
사무비	운영비	수용비및 수수료			-제설장비구입비100,000	100,000
사무비	운영비	수용비및 수수료			-소프트웨어구입비564,495	564,495
사무비	운영비	수용비및 수수료			-한글구입비205,920	205,920
사무비	운영비	수용비및 수수료			-cctv수리비206,800	206,800
사무비	운영비	수용비및 수수료			-소방감리비1,650,000	1,650,000
총 계					총 계	3,915,928

※ 집행율(%)= (집행액/예산액)X100

2) 예산평가

-코로나로 인한 방역물품구입으로 인해 예산이 집행됨.

5. 총평

-직원교육의 경우 코로나로 인해 하반기에 온라인 교육을 통해 실시함.

-방역물품구입으로 인한 예산지출이 있음.

6. 사업조정사항

-해당사항 없음

2020년 하반기 사업평가

2020년 하반기 일반고용전이 사업평가서

제출자 : 직업훈련교사  이왕희

1. 사업개요

세부사업	프로그램	참여대상	사업관련			예산관련
			계획	실행	달성율 %	예산(원)	집행(원)	집행율 %
일반고용전이	지원고용	근로자	1	0	0	0	0	0
	사업체개발		5	3	60	0	0	0
	취업알선		10	3	30	0	0	0
	취업		3	1	33	0	0	0
	사후지도		10	11	110	0	0	0

2. 목적평가

목적	평가
취업의 욕구를 가진 이용인들에게 고용되기 전 직업재활과정에서 적절하고 충분한 서비스나 정보를 제공하고 장애유형이나 특성을 고려하여 적합한 직업을 발굴하여 취업의 성과를 높이고 지속적으로 직업유지 할 수 있도록 적응지도 함.	사업체개발을 하여 취업 알선을 하여 면접을 보고 실습을 하였지만 지속적으로 취업으로 유지되기는 어려움이 있음.

3. 목표평가

구분	목표	목표평가
목표 1.	이용인의 특성 및 직업능력에 맞는 사업체 개발	지역사회 업체를 대상으로 3건의 사업체를 개발함. 사업체 발굴이 지속적으로 필요함.
목표 2.	다양한 취업알선기회제공	이용인 3명을 대상으로 취업알선의 기회를 제공함.
목표 3.	연간 1건의 취업실적	외부취업 1건, 보호고용 0건에 그침.
목표 4.	사후지도의 내실화 향상	외부취업자 장원철씨로 사후지도가 있었음.

4. 과정평가

구분	사업체개발	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	10	10	10	30 %
결과	3	3	3

가. 참여대상(취업알선기준)

※ 달성률(%)= (결과 연인원/계획 연인원) X 100

나. 진행결과

1) 세부사업별 평가

● 일반고용전이 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
지원고용	1월~12월	실적 없음.	한국장애인고용공단을 통한 지원고용도 추진할 필요가 있지만 지역사회 업체개발을 통해 광의의 지원고용을 활성화할 필요가 있음. 예컨데 장원철씨 취업건을 모델로 삼아 또다른 형태의 지원고용을 발굴하고 지원할 필요가 있음.
사업체개발	1월~12월	3건의 사업체 개발	3건의 사업체개발이 있었으며 꾸준한 사업체개발의 필요성이 있음.
취업알선	1월~12월	실인원 2명, 연인원 3명	고동우, 강선영씨를 대상으로 취업알선을 실시함.
취업	1월~12월	외부취업 실적 1건, 보호고용 실적 0건	2020년에는 취업알선을 통해 장원철씨 취업으로 연결됨.
사후지도	1월~12월	장원철씨 사후지도를 실시함.	2020년에 외부취업 장원철씨를 대상으로 주기적인 사후지도를 실시함. 지속적인 사후관리를 위해 취업알선이 필요함.

2) 기타 성과(의도하지 않았으나 발생한 성과)

다. 예산집행현황

1) 예산집행

단위:  원

예산					집행액
항	목	세목	세세목	합계	지출내역	합계	집행율(%)
총 계					총 계

※ 집행율(%)= (집행액/예산액)X100

2) 예산평가

- 해당사항 없음

5. 총평

지역사회 내 업체를 대상으로 사업체개발을 실시하고 취업알선을 하였으나 외부취업으로 연계된 실적은 2020년 일반고용취업이 1건임. 그리고 2020년에 보호고용 실적이 0건 발생함.

6. 사업조정사항

프로그램	연간 계획	하반기 조정	비고
사업체개발	상,하반기 실시	-고용공단에서 제공하는 정보를 적극적으로 활용하여 사업체 개발에 필요한 업체를 수집하고 이용인들이 쉽게 접근하고 작업이 가능한 일들을 찾아 적합한 사업체가 개발될 수 있도록 노력하고자 함. -꾸준히 지역 사업체를 발굴하기 위해 노력하고 2개월에 한 번씩 업체를 방문한다. -일반 사업체에 취업한 근로자가 발생한 경우 사업체를 주기적으로 방문하여 직업재활에 어려움이 없는지 돌아보며 적응할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 취업후 적응지원실적을 확보함.

2020년 하반기 사업평가

2020년 양산순쌀빵사업단 사업평가서

제출자 : 양산순쌀빵사업단

1. 사업개요

세부사업	프로그램	참여대상	사업관련			예산관련
			계획	실행	달성율 %	예산(원)	집행(원)	집행율 %
일상생활훈련	체조	근로자	251회	228회	90.8	0	0	0
	청소		251회	228회	90.8	0	0	0
직업 평가	생산성 평가		12(회)	11	92	0	0	0
	직무 평가		2(회)	2	100	0	0	0
직무기능향상훈련	직무 훈련		251(회)	228	90.8	0	0	0
사회적응훈련	장애인의 날 특별활동		15	11	73	600,000	0	0
문제해결훈련	월례회		180	29	32	0	0	0
	소방 교육		30	19	63.3	0	0	0
	안전 교육		180	81	45	0	0	0
품질 관리	자가품질검사	-	8회	9회	112.5	1,801,800	1,003,200	55.6
	영양성분검사		-	3회	37.5	-	2,103,750	-
	HACCP품질검사		8회	3회	37.5	40,000,000	2,201,320	5.5
	위생 교육	근로자	2	1	50	0	0	0
원가 관리	원부재료 발주	-	-	-	-	74,160,000	42,254,085	57%
	원가 산정	-	2	2	100	0	0	0
지역사회연계	직업재활체험프로그램	-해피스쿨 -행복한장애인주간보호센타	10회	0회	0	0	0	0
상황 평가	상황 평가	근로자	24	19	79.1	0	0	0

2. 목적평가

목적	평가
일상생활훈련	1. 체조의 필요성(경직된 몸 풀기, 경직된 몸을 이완이후 작업에 임하여야 안전사고예방)을 안내하고 국민체조의 동작을 반복적인 지원을 통해 근로자가 정확한 동작을 유지하기 위하여 노력함. 2. 철판 이동 시 5장 이하만 들 수 있도록 지도하고 오븐가열중 가까이 오는 행동을 하지 않도록 지속적인 훈련을 실시하여 생산 환경에 따른 안전사고를 예방할 수 있었음. 3. 철판 및 구멍판 사용 후 곰팡이 번식을 방지하기 위하여 매일 크린콜로 소독하여 사용함. 4. 근로장애인이 서로 근무하면서 감정이 이입된 말을 하거나 상대방의 업무에 방해가 되는 행동을 할 때 서로 오해를 하는 부분이 발생되므로 오해하지 않고 현재의 상황을 이야기할 것을 권하고 직접 상황에 따라 언어를 전달 할 수 있도록 지도 훈련하므로 서로의 오해를 해소함. 5. 아침에 출근하여 위생복을 착용하고 작업장에 9시까지 입실하여 입실시간을 잘 지키나 점심식사 이후 작업장 입실시간이 늦는 경우가 발생하므로 인하여 지속적으로 시간 내에 입실 할 수 있도록 지원하고자 함.
제과제빵 기술 능력 향상	- 지속적인 직무훈련 및 제품 생산작업에 참여하지 못하여 생산성 평가 결과 1월(26.5%) 대비 6월(24.8%) 달성율이 1.7% 하락한 것으로 나타났으나 하반기 들어 10월~11월의 경우 27.2%로 꾸준히 출근하여 훈련을 지속할 때 수행율이 상승하는 것을 볼 수 있었음. - COVID-19로 2월부터 시작된 장기간의 휴무(연가, 휴직, 공가, 병가)는 12월까지 지속되어 충분한 직무훈련 및 제품 생산작업에 참여하지 못하여 직무기능의 향상에는 어려움이 있었음
연 160,000,000원 매출을 통한 이용인의 급여 인상	- 연(160,000,000원) 12월까지 매출 총 107,003,070원을 달성하여 목표 대비 66.8%의 결과를 나타 냄. - 2020년 7월부로 전체 근로자 임금을 인상함
직업재활 체험프로그램	코로나바이러스감염증-19로 인하여 미실시함

3. 목표평가

구분	목표	목표평가
목표 1.	일상생활훈련 전체평균 80%(72점)이상 달성 사전사후대비 전체 평균 1% 향상	- 12월까지 전체평균 86% 이상 달성 함. - 개인별 일상생활훈련평가표 전체평균 69.8% 대비 12월 86.3%로 상향되어 달성 함. -개인별 사전사후대비 1월 5.4% 대비 12월 16.1%로 상향되어 달성함
목표 2.	직업체험 1년 참여 후 직업훈련기록지 평가 시 전체 인원 중 사전 대비 사후 50% 이상 상향	- 해피스쿨 , 행복한장애인주간보호센타 코로나 19로 인하여 체험실습을 하반기 12월까지 진행하지 못함.
목표 3.	생산성 평가 - 전체평균 직업훈련교사의 27% 이상 달성	- 월 생산성 평가 결과 분할, 둥굴리기 19.4%, 성형 30.2% 평균 24.8%로 목표 달성하지 못하였음
목표 4.	위생 교육 - 교육대상자 100%이상 참석, 만족도(교육내용 관련 사항)80% 달성	- 김현경씨 휴직으로 인하여 참석율 90% 목표 미달성함 - 만족도 조사 결과 교육내용 관련 사항(문항8- 84%, 문항9- 78%) 에 대하여 만족도81%로 목표 달성
목표 5.	월례회 프로그램 참여율 80% 이상 프로그램 만족도 80% 이상 근로장애인 의견 연 2회 이상 반영	- 상,하반기 12월까지 전체평균 참여율 32% 달성 - 프로그램 만족도 90% 달성 - 근로장애인 의견을 반영하여 근로환경 향상 HACCP 컨설팅으로 미실시가 자주 발생하여 참여율 80%를 달성하지 못함
목표 6.	특별활동 지역 시설물 이용 가능 여부 50% 이상 달성	- 4월 중 계획되어 있던 특별활동을 코로나바이러스감염증-19로 인하여 미실시함

4. 과정평가

가. 참여대상

- 위생교육

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	순쌀빵 근로자	22	22	50%	하반기 위생교육은 HACCP위생교육으로 대체 하기로 함
결과	순쌀빵 근로자	11	11

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	근로자	15	180	32 %	근로장애인 개인사유 조퇴, 연가사용 미참여 및 공가, HACCP 컨설팅으로 인한 미실시
결과		12	29

-월례회

- 안전교육

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	근로자	15	180	45%	분기 별 3시간 교육임으로 교육 내용 및 시간에 따라 변동 가능성 있음
결과		12	81

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	근로자	15	30	63%	근로자 1명 연가사용
결과		12	19

- 소방교육

- 직업재활체험 프로그램

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	해피스쿨,	6	54	0 %	코로나바이러스 19로 인하여 외부 프로그램 미진행 으로 프로그램을 하지 못함
결과	해피스쿨	0	0
계획	행복한장애인주간보호센터	9	90
결과	행복한장애인주간보호센터	0	0

나. 진행결과

1) 세부사업별 평가

양산순쌀빵사업단 세부사업

프로그램

사업기간

진행결과

과정평가

일상생활훈련

2020.01.01~12.31

월	목표 인원	참여인원	참여 (%)	전체평균 (%)	사전사후 (%)
1	300	206	68	69.8	5.4 달성
2	300	172	57	69.5	15.7 달성
3	330	14	-	-	-
4	300	144	48	70.9	15.6 달성
5	300	177	59	69.4	62.4 달성
6	330	215	71.6	69.4	65.4 달성
7	345	201	58.2	70.8	10.6 달성
8	315	91	28.8	76.5	12.4 달성
9	315	161	51.1	76.5	12.4 달성
10	285	153	53.6	76.5	12.4 달성
11	315	165	52.3	84.2	15.2 달성
12	330	152	46.0	86.3	16.1 달성

일생생활훈련 전체 평균 점수 72점 이상의 목표로 1월 69점 대비 12월 86.3점으로 17.3점 상향하였고 개인별 사전사후대비 1월 5.4% 대비 12월 16.1%로 상향되어 목표 달성함

작업시 위험한 도구를 이동할 때 다른 근로자들이 피할 수 있게 함

청소, 행주 세탁시 동료간 도움을 주고 필요시 도움을 요청함

작업장 내부 바닥이 미끄러울 때 스스로 바닥을 닦음

개선사항

체조 훈련에 근로자들이 돌아가며 앞의 교사와 함께 시범을 보이는 것이 근로자들의 체조에 계획대비 차이와 원인

코로나바이러스 19로 인하여 근로자 2그룹으로 나누어 청소, 체조를  실시함

3월 코로나바이러스 19로 인하여 오전, 오후로 나눠 근로자들의 출근과 사회적 거리두기로 청소, 체조를 실시 하지 않음

8월 개인연가(하계휴가) 사용 및 코로나바이러스 19로 휴원을 하여 참석률이 저조하였음

생산성평가

2020.01.01~12.31

월	분할 둥굴리기 (%)	성형 팬닝 (%)	전체 평균 (%)	목표 (%)	달성도
1	21	32	26.5	21	달성
2	미실시(코로나바이러스관련)
3	37.5	33	35.6	25	달성
4	19.6	32.8	26.2	25	달성
5	21	30	25.5	25	달성
6	19.4	30.2	24.8	27	미달성
7	20	33.5	26.75	27	미달성
8	17.19	30.32	23.8	27	미달성
9	20.22	34.34	27.28	27	달성
10	24.5	29.7	27.2	28	미달성
11	19	26.7	22.9	28	미달성
12	17.6	27.8	22.7	28	미달성

- COVID-19로  2월부터 시작된 장기간

의 휴무(연가, 휴직, 공가, 병가)는 12월까지 지속되어 충분한 직무훈련 및 제품 생산작업에 참여하지 못하여 직무기능의 향상에는 어려움이 있었음

- 3월 평가 참여 인원은 최하나, 신성은 두명으로 전체 평균이 높게 나타남

- 각기 다른 장애를 가지고 있고 그에

따른 인지의 폭이 다르기 때문에 같은 기준으로 평가 하고 그 결과를 바탕으로 개인의 역량에 맞는 작업공정 배치 및 직무 훈련 수행에는 어려움이 있음. 평가의 과정 중 보이는 개개인의 특징 및 발전 가능한 부분을 세심히 관찰하는 것이 필요함.

직무평가

2020.01.01~12.31

성명	2020년 상반기(%)	2020년 하반기(%)	수행율 상승/하락
신성은	65.0	67.2	2.2
김동이	32.2	33.3	1.1
길다희	32.2	33.9	1.7
최하나	80.6	81.7	1.1
김현경	56.7	55.0	-1.7
최지훈	32.8	32.8	0.0
길시몬	26.1	26.7	0.6
박양수	49.4	49.4	0.0
최순남	40.0	40.6	0.6
금슬기	33	8월 조립부 이동
임재욱	14	7월 퇴사

- 직무평가표상 높은 직무기능과 현재 근로자가 수행하고 있는 직무의 연관성을 확인하고 근로자의 강점 공정을 파악하여 개인의 역량에 맞는 작업 공정 배치가  가능 하도록 함

- 최지훈, 박양수씨는 상반기와 동일

하며 김현경씨는 상반기대비 - 1.7% 수행율이 나타남. 수행율이 향상된 근로자들은 최고 2.2%(신성은) 최저0.6%(최순남)의 향상을 보임. 2020년 코로나 바이러스로 인하여 지속적인 직무훈련에 어려움이 있었고 수행율이 떨어지거나 동일한 김현경, 최지훈씨는 건강상의 이유로 장기간의 휴직, 결근이 있었음. 박양수씨는 본인의 직무인 소성 업무에서는 수행율이 상승 하였으나 타 업무(청소외)에서의 수행율 하락으로 인하여 상반기 대비 수행율의 향상이 나타나지 않음

직무훈련

2020.01.01~12.31

월	목표(명)	달성(명)	월달성율	달성도
1	300	206	68.7	미달성
2	300	172	57.3	미달성
3	330	14	4.2	미달성
4	300	144	48	미달성
5	300	177	59	미달성
6	330	215	65.2	미달성
7	345	201	58.3	미달성
8	315	91	28.9	미달성
9	315	161	51	미달성
10	285	153	53.7	미달성
11	315	165	52.4	미달성
12	330	152	46.1	미달성
		평균	49.4

- 훈련 참여율은 평균 49.4%로 가장 높은 달은 68.7%인 1월이며 3월이 4.2%로 가장 낮게 나타남.

- 코로나 바이러스 유행으로 인한 휴원 및 공가, 개인 질병으로 인한 휴직 및 연가 사용이 잦아 달성율이 낮게 나타남.

코로나바이러스로 인한 공백과 더

불어 근로자 개인의 건강상의 문제(최지훈-손가락치료, 김현경-교통사교)로 지속적이고 꾸준한 훈련을 지원하는데 어려움이 있었음

- 근로자 개개인이 가지고 있는 장애의 특징 및 희망하는 업무를 파악하여 매월 개인에게 맞는 목표를 설정하고 훈련하는 과정을 통하여 직무 수행 능력의 향상이 이루어 짐.

자가품질검사

2020.01.01~12.31

월	품 목	결과
1	순쌀팥빵 순쌀오트밀쿠키 순쌀롤케익	적합
3	순쌀팥빵 순쌀버터빵	적합
4	순쌀오트밀쿠키	적합
5	순쌀팥빵 순쌀버터빵	적합
7	순쌀오트밀쿠키 순쌀팥빵, 순쌀버터빵	적합
9	순쌀팥빵, 순쌀버터빵	적합
10	쌀벨기에와플	적합
11	순쌀팥빵, 순쌀버터빵	적합
12	쌀벨기에와플	적합

- 식품위생법 제 31조 및 시행규칙 제 31조에 의거하여 자가품질 검사를 실시하여야 함으로 ㈜한국분석기술 연구원에 의뢰하여 검사 실시 함.

- 빵류(냉동빵포함) 2개월에 1회, 쿠키류 3개월에 1회 실시하고 있음.

- 1~12월까지 검사한 결과 검출된 것이 없음으로 적합 판정 받음.

- 순쌀팥빵 허용외 타르색소

- 순쌀오트밀쿠키 총아플라톡신, 세균수 적합

- 순쌀버터빵 살모넬라,황색포도상구균 적합

영양성분검사

2020.01.01~12.31

월	품목
1	녹차쿠키
3	순쌀오렌지쿠키 순쌀오트밀쿠키 순쌀초코칩쿠키 쌀벨기에와플 쌀딸기잼쿠키
4	쌀카스테라 순쌀우유식빵

기존 검사가 되지 않은 품목 총 8종을 검사하여 정확한 영양성분표기를 제공함

- 비교견적을 받아 동일조건으로 검사비용이 저렴한 곳을 선정하여 검사하여 비용 절감함

HACCP 품질검사(유효성평가)

2020.01.01~12.31

월	품목	결과
10	쌀벨기에와플 순쌀초코칩쿠키	적합
11	순쌀초코칩쿠키	적합

- HACCP 관리에 필요한 완제품에 대한 추가검사를 실시함

10월~11월까지 검사한 결과 검출된 것이 없으므로 적합 판정 받음

쌀벨기에와플 리스테리아, 장출혈성대장균 적합

순쌀초코칩쿠키 리스테리아, 장출혈성대장균, 황색포도상구균, 살모넬라 적합

월례회

2020.01.01~12.31

월	참여율(%)	만족도(%)	의견 연2건
4	90	90	2
5	100	80	2
6	100	90	2

- 월례회 진행시 글을 모르는 근로자가 있어 일정, 안내사항 전달시 그림자료를 첨부하여 이해하기 쉽도록 진행함. 코로나바이러스 감염증-19, 공가사용, HACCP 컨설팅등으로 9회 미실시 함

안전교육

2020.01.01~12.31

월	참여율 (%)	만족도 (%)	교육내용
2	90	80	코로나바이러스감염증 교육
2-1	90	90	근골격계질환
4	90	90	상처와 출혈의 처치
5	100	90	지진대피 교육
6	100	90	폭염대비 교육
7	77	100	스트레스 건강관리 교육
9	88	90	태풍안전 및 코로나19 교육

- 코로나바이러스감염증-19로 인하여 교육을 1회, 2회차로 나누어 진행함.

프린트 물 및 동영상 자료를 바탕으로 교육을 진행함. 코로나바이러스 감염증-19, 공가사용, HACCP 컨설팅등으로  5회 미실시 함

소방교육

2020.01.01~12.31

월	참여율 (%)	만족도 (%)	교육내용
6	90 달성	90 달성	소방이론교육 대피훈련 소화기사용 훈련
12	100 달성	100 달성	화재대피훈련

- 소방교육에 대한 이론을 교육한 후 실제 대피훈련을 해 봄으로써 유사시 신속하게 대피하여 생명과 안전을 지킬 수 있도록 하였으며, 실제로 소화기를 만져보며 훈련을 통한 실제상황 시 당황하지 않고 침착하고 신속하게 소화를 하여 재산 피해 및 인명피해를 발생시키지 않도록 훈련을 함

원·부재료 발주

2020.01. 01~12. 31

월	예산	지출	집행률(%)
1	6,180,000	5,110,070	82.7
2	6,180,000	2,503,080	40.5
3	6,180,000	1,671,050	27
4	6,180,000	1,837,280	29.7
5	6,180,000	3,737,130	60.5
6	6,180,000	4,068,880	65.8
7	6,180,000	4,559,490	73.8
8	6,180,000	2,435,280	39.4
9	6,180,000	3,322,480	53.8
10	6,180,000	3,585,280	58.0
11	6,180,000	2,520,530	40.8
12	6,180,000	3,500,080	56.6
	쿠키상자구입	3,403,455
합계	74,160,000	42,254,085	57 (평균)

- 월평균 3~4회 발주함

- 1월 계획대비 80%의 집행율이 나타났으나 2월 코로나19 감염자가 대구 경북지역에서 지속적으로 발생되어관내 시설 및, 초중고등학교의 휴원, 개학연기로 인하여 주문이 줄어들어 3~4월 평균 28.4%의 집행률이 나타남

-5월 코로나 바이러스로 인하여 시작된 사회적 거리두기가 생활속 거리두기로 변경되면서 일시적으로   시니어클럽, 방주교회등 새로운 주문이 수주되어 생산량이 증가됨

- 6월~7월 네이버 해피빈 펀딩에 필요한 쿠키제품 생산에 따른 원재료 및 포장에 필요한 부재료의 구입으로 집행률이 증가 되는 것을 볼 수 있음

- 10월 추석 선물세트 판매로 약간의 집행률 상승이 나타났으나 11월 햇썹인증에 따른 생산 축소로 매출이 하락되었고 12월 여러 시설의 중증장애인 생산품 인증 제품 구매로 소폭 상승한 것을 볼 수 있음

원가 산정

2020.01. 01~12. 31

제품명	원가	판관비	최종원가	원가율(%)
소보루빵	373	298	671	56
땅콩버터빵	511.1	408	920	77
쌀샌드	507	507	1014	63
흰앙금빵	373	298	671	56
쌀롤케익	4677	3741	8418	77
우유식빵	1463	1171	2633	66
딸기잼쿠키	485.7	485.7	971.4	65
소세지빵	749	600	1349	84
팥생크림	534	534	1068	54
			평균	66.44

- 단과자빵 80g~90g, 샌드카스테라 100g, 롤케익 700g, 우유식빵 대, 쿠키 50g 기준 임.

- 매년 원가산정을 통하여 재료비 상승에

따른 최종 원가를 알수 있음

- 판매금액에 대비 원가율은 최저 56%

(소보루빵)~ 최고84%(소세지피자빵) 이며

평균 66.44%의 원가 비율임을 고려할 때 판매가 대비 44% 정도의 이윤이 남으나 품목별 차이가 크기 때문에 20%이상의 할인일 경우 원가에 미치지 못할수도 있으므로 판매시 신중한 판단이 필요함

위생 교육

2020.01. 01~12. 31

월	인원	참여율(%)	만족도(%)
7	10명	90	81

- 6월 생산물량 증가로 7월17일 실시

- 교육대상자 10명중 교통사고로 인한 입원치료로 김현경씨가 휴직하여 참석율 90%로 목표 미달성

- 만족도 조사 결과 교육내용 관련 사항(문항8- 84%, 문항9- 78%) 에 대하여 만족도81%로 목표 달성

- 구두교육과 동영상등 다양한 방법을 통하여 손씻기의 중요성을 강조하고 있으나 올바른 손씻기를 통한 깨끗한 손 관리가 이루어지지 않고 비누사용이 적거나 물로만 짧게 씻는 모습을 자주 보임. 작업 중 올바른 손씻기 방법을 적용할수 있도록 반복적인 교육 및 교사의 지원이 필요할 것으로 보임

- 하반기 위생교육은 HACCP위생교육으로 대체함

보건증 관리

2020.05.12

인원	진단항목	검사 결과	검사금액
17	장티푸스 전염성피부질환 폐결핵	정상	51,000

- 근로자 및 직원 17명

5월 12일 보건증 발급 함.

- 양산 보건소 방문하여 진단에 필요한 검사 후 전원 정상으로 보건증 발급 받음.

- 금슬기씨는 개인적으로 보건증 발급함

매출관리

(프리마켓참여)

2020.01

01~12. 31

월	참여횟수	수익금
1	4회	1,165,500
2	2회	628,000
5	3회	1,358,000
6	4회	2,020,500
7	7회	1,945,000
8	1회	222,000
합 계		7,339,000

1월~8월 중 지역 내 커뮤니티 카페에서

주최하는 판촉행사에 참여하여 본원의

생산품을 홍보하고 이를 판매하는 시간을 가짐

- 3월 4월 9월 10월 11월 12월은 코로나바이러스감염증-19로 인하여 프리마켓이 취소되어 미실시함

- 총 21회 참여하였으며 7,339,000원의 수익금이 발생함

- 판촉행사에 참여하기 전 일정을 확인 한 후 내부 회의를 통해 참여 여부를 결정, 참여비 입금 후 일정에 맞추어 진행하고 있음

- 판촉행사 참여 전 해당 커뮤니티 카페 제휴업체 이벤트 카테고리를 통해 선주문&이벤트 글을 작성함으로써 제품 선주문 및 응원 댓글을 추첨하여 이벤트 상품을 제공함

- 판매 제품 중 와플의 인기가 가장

많으며 선주문도 가장 많게 나타나고 있음

- 지역사회 내 우리 제품이 알려질 수 있는 기회이며 이를 통해 일반소비자의 수도 증가할 수 있음으로 지속적으로 참여하고자 하며 해당 커뮤니티 카페와 의 협약을 통해 상호 발전하고 나아가 지역의 복지를 향상하는데 기여하고자 함.

- 그러나 잦은 프리마켓 참여로 인해 자체 생산 스케줄 및 직원의 본 업무에 어려움이 발생 할 수 있음으로 적절한 참여 횟수를 고려할 필요가 있음

2) 기타 성과(의도하지 않았으나 발생한 성과)(

프로그램

사업기간

진행결과

과정평가

네이버 스마트 스토어

2020.03.01~12.31

월	매출 정산액
3	51,000
4	354,140
5	718,000
6	112,000
7	346,260
8	315,140
9	416,620
10	136,700
11	145,480
12	884,260
합계	3,479,600

- 코로나바이러스감염증-19로 인하여 택배발송 가능한 상품 및 소비자에게 인기가 있는 제품을 바탕으로 온라인 판매를 개시함

-총 3,479,600원의 매출이 발생하였으며 12월 매출액이 급상승하는 추이를 보임

-평소 구매하고 싶었으나 구매하지 못하신 고객에게 택배로 발송하여 24시간 언제든 온라인으로 편하게 제품을 주문하고 가정에서 택배로 받을 수 있는 시스템을 구축함

네이버 펀딩

2020.06.26.~07.26.

차수	결재총액	입금일
1	3,346,000	2020.07.15
2	1,013,000	2020.08.18
3	579,000	2020.08.18
4	995,000	2020.08.18
합계	5,933,000	-

- 코로나바이러스감염증-19로 인하여 쌀 쿠키 선물세트를 바탕으로 네이버 펀딩을 40일간 지원하여 1,000,000만원 목표대비 5, 933,000원, 593%의 목표를 달성함.

-양산순쌀빵사업단을 모르시는 고객 및 불특정 다수의 고객에게 양산순쌀빵사업단을 소개하는 시간이 되었으며 펀딩이 종료된 이후에도 네이버 스마트 스토어와 연동하여 지속적으로 구매가 가능하도록 연계함

다. 예산집행현황

1) 예산집행

단위:  원

예산				집행액
항	목	세목	합계	지출내역	합계	집행율(%)
사업비	운영비	직업재활비	74,160,000	원, 부재료	42,254,085	57
사업비	운영비	직업재활비	1,801,800	자가품질검사	2,040,500	113
사무비	운영비	직업재활비	-	영양성분검사	2,103,750	-
사무비	운영비	직업재활비	40,000,000	HACCP유효성검사	2,201,320	5.5
사무비	운영비	직업재활비	-	HACCP인증관련 (소도구, 집기구입)	9,905,620	-
사업비	사업비	직업재활사업비	2,190,000	-	-	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	867,360	소모품구입	1,161,720	134
사무비	운영비	차량비	3,160,000	주유비	1,790,000	56.6
사무비	운영비	차량비	-	차량점검비	28,000	-
사업비	사업비	생산활동지원비(홍보광고물류비)	605,000	프리마켓 참여비	455,000	75.2
사업비	사업비	생산활동지원비(홍보광고물류비)	1,230,000	택배발송비	1,417,940	115
사업비	사업비	생산활동지원비(홍보광고물류비)	1,000,000	택배발송 소모품 구입	877,810	87.8
사업비	사업비	생산활동지원비(홍보광고물류비)	-	홍보물 구입비	44,000	-
사무비	인건비	기타후생경비	54,000	보건증 발급	51,000	94
총 계			125,068,160	총 계	64,330,745	-

2) 예산평가

산출		투입		수익	수익률(%)
제품 판매	107,003,070	원, 부재료	42,254,085	-	-
		일반관리비	4,512,160	-	-
		HACCP인증관련	9,905,620
		인건비	59,783,115	-	-
	107,003,070		116,454,980	-	-

5. 총평

- 일상생활훈련 상반기까지 코로나바이러스 19로 인한 사회적 거리두기로 체조 및 청소 진행의 어려움이 있었으나 해썹공사로 위생전실이 생겨 손씻기 훈련, 개인위생훈련이 잘 이루어 졌으며 개인별 체조의 경우 날씨에 따른 실시의 어려움이 있는 경우가 있어 우천 시 대체할 수 있는 체조를 찾아봐야 함

- 자가품질검사 1월 ~ 12월까지 검사결과 적합판정 받아 품질에 이상이 없으며 순쌀롤케익을  순쌀버터빵으로 변경하여 시간과 재료비를 절감함

- 영양성분검사 기존 검사가 되지 않은 품목 총 8개 실시하여 정확한 결과로 판매제품의 영양성분 표시를 함

- HACCP 관리에 필요한 완제품에 대한 추가검사를 실시하여 검사한 결과 리스테리아, 장출혈성대장균, 황색포도상구균, 살모넬라의 검출된 것이 없으므로 적합 판정 받음

- 코로나바이러스 19로 인하여 사회적 거리두기로 해피스쿨, 행복한장애인주간보호센터 외부 프로그램을 실시 하지 않게 되어 상·하반기 미실시 됨

- 생산성 평가 결과 1월(26.5%) 대비 12월(22.7%) 달성율이 3.8% 하락함.  COVID-19 바이러스 유행으로  2월부터 시작된 장기간의 휴무(연가, 휴직, 공가, 병가)는 12월까지 지속 되어 충분한 직무훈련 및 제품 생산작업에 참여하지 못하였으며, 그로 인한 직무기능의 향상에 어려움이 있었음

- 직무훈련 참여율은 1월~12월 평균 49.4%로 금슬기씨의 조립부 이동, 코로나바이러스 불안감으로 인한 임재욱씨의 퇴사 이후 새로운 근로자의 입사가 없었고 지속적인 바이러스 유행으로 인한 휴무사용이 영향을 준 것으로 판단 됨

- 상반기 위생교육은 6월 생산물량증가로 인하여 7월17일에 실시되었으며  작업자 개인위생 관리 교육에 있어서는 근로장애인들 스스로가 동료의 작업복, 마스크, 모자등의 착용상태를 확인하고 수정하는 시간을  통하여 스스로를 돌아보고 변화될수 있는 기회가 되었음

하반기 위생교육은 HACCP인증에 따른 HACCP위생교육으로 대체 되었으며 향후 순쌀빵 근로자를 대상으로 하는 위생교육은 HACCP관리기준에 따르고자 함

- 9월 이후 평균52.4%의 직무훈련 참여율이 향상되었으며 12월의 경우 개인 연가 사용으로 인하여 훈련 참여율이 소폭 하락한 것으로 나타남

- 근로자 개개인이 가지고 있는 장애의 특징 및 희망하는 업무를 파악하여 매월 개인에게 맞는 목표를 설정하고 훈련하는 과정을 통하여 수행도의 향상과 자존감, 근무태도 및 타인과의 관계형성에 긍정적 영향을 끼침.

- 각기 다른 장애를 가지고 있고 그에 따른 인지의 폭이 다르기 때문에 같은 기준으로 평가 하고 그 결과를 바탕으로 개인의 역량에 맞는 작업공정 배치 및 직무훈련 수행에는 어려움이 있음. 평가의 과정 중 보이는 개개인의 특징 및 발전 가능한 부분을 세심히 관찰하는 것이 필요함

- 2020년 상.하반기 총매출은 107,003,070원이며, 2019년 상,하반기 매출은 139,274,947원으로 코로나바이러스감염증 -19로 인하여 전년대비 매출이 23%로 하락함

- 장원철씨 웅촌명품순대 외부취업함

- 사업실시 전 본 시설의 각종 사업에 대한 정보를 근로자에게 제공함으로서 소속감 및 동기를 부여 하였고, 근로자들의 자발적인 참여 및 의사소통을 통한 공동체 의식을 함양시킴. 그리고 자신의 의사 발언을 통하여 자기주장능력의 향상에 도움을 줌

- 지역사회 내 프리마켓에 참여하여 총 7,339,000원의 수익금이 발생함. 코로나바이러스감염증-19로 인하여 프리마켓이 취소되는 경우가 많아 추후 코로나바이러스감염증-19의 감염상황을 파악하며 프리마켓에 참여함

- 네이버 스마트 스토어의 개설을 통하여 온라인으로 24시간 고객에게 양산순쌀빵 제품을 구매할 수 있는 시스템을 구축하여 점차 판매 물품을 늘려 고객의 선택폭을 넓히는 것이 필요함

- 쌀 쿠키 선물세트를 구성으로 하여 네이버 펀딩지원 및 실시로 인하여 단기간에 5,933,000원의 매출을 발생시켰으며 특히 전국에 있는 고객들에게 펀딩후에도 지속적으로 구매를 할 수 있도록 양산순쌀빵사업단을 홍보하는 계기가 됨

6. 사업조정사항

프로그램	하반기 계획	하반기 조정	비고
위생교육	11월	미실시	- HACCP 위생교육으로 대체

2020년 하반기 사업평가

2020년 하  반기 일반사업평가서

제출자 : 사무원 윤혜순

1. 사업개요

세부사업	프로그램	참여대상	사업관련			예산관련
			계획	실행	달성율 %	예산(원)	집행(원)	집행율 %
인사 관리	채용	직원	1	3	300	0	0	0
	근로계약체결		2	4	200	0	0	0
	입퇴사관리		2	5	250	0	0	0
	직원상해보험가입		8	8	100	80,000	76,280	100
	휴직관리		1	1	100	0	0	0
	호봉승급		8	6	75	0	0	0
	시간외근무 및 특근 관리		0	403	0	0	0	0
	연가관리 (연가일수공지 및 연가촉진, 연가현황 등)		96	75	78	0	0	0
	직원포상관리		1	1	100	50,000	50,000	0
	취업규칙관련 근로자대표 선출		1	1	100	0	0	0
회계관리	회계처리		0	260	0	0	0	0
	수입원 및 지출원 임명		1	1	100	0	0	0
	예결산서 수립 및 공개(결산서:3월,예산서:12월)		2	2	100	0	0	0
	재정보증보험가입 (중증전담직원 및 직원)		2	2	100	350,000	266,750	76
	보험가입 (생산물배상보험, 자동차보험,화재보험,영업배상책임보험,여행자보험등)		7	10	142	4,260,000	3,670,690	21
	4대보험관리 (취득,상실,납부유예 신청,보험료 납부)		12	12	100	37,320,000	36,965,960	99
	법인회계감사		1	1	100	0	0	0
	보조금 신청 및 정산		4	4	100	0	0	0
	급여관리		12	12	100	335,666,000	335,663,950	99
	퇴직금관리		12	12	100	35,258,000	35,185,133	99
	단가지원금 신청 및 정산		12	12	100	5,178,000	4,918,440	94
	카드 및 통장관리		0	124	0	0	0	0
	직원 및 장애인 급식관리		600	490	81	27,351,000	25,513,700	93
	소모품 구입 및 관리		12	12	100	7,200,000	6,101,053	84
	재물조사		1	1	100	0	0	0
	전자계산서 발급		12	12	100	0	0	0
	부가세신고		4	4	100	0	0	0
	원천세신고		12	12	100	0	0	0
	근로소득간이지급명세서 제출		2	2	100	0	0	0
	연말정산신고		1	1	100	0	0	0
문서관리	공문서관리	-	1,512	1,781	117	0	0	0
	제증명발급관리		0	22	0	0	0	0
	계약관리		0	2	0	0	0	0
	직인및계인관리		144	189	131	0	0	0
대외협력	외부기관연계사업(직원건강검진)	-	1	1	100	0	0	0
	법인연계업무(고용장려금신청)		4	4	100	0	0	0

2. 목적평가

목적	평가
관련 법령 등을 숙지하고 변화된 법령에 따라 업무에 반영하고 효율적인 방법을 모색하여 업무의 질을 높이고자 함.	변화된 법령에 따라 반영하여 업무를 진행하였음.

3. 목표평가

구분	목표	목표평가
목표 1.	직원의 체계적이고 효율적인 관리	관련 법령 등의 개정될 때마다 숙지하고 반영하여 효율적인 업무를 진행함.
목표 2.	투명하고 명확한 회계관리
목표 3.	문서보존 효율적인 관리	사회복지정보시스템 기록물관리로 문서관리의 활용도를 높임.

4. 과정평가

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
	해당 사항 없음-			%

가. 참여대상

※ 달성률(%)= (결과 연인원/계획 연인원) X 100

나. 진행결과

1) 세부사업별 평가

● 인사관리 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
채용	2020년1월~12월	1월 1일, 9월 1일, 11월 1일 직원 채용	성과 -6월 11일 시간외, 특근 신청, 시간외대장 기록 관리 등 서식문서 통일화하여 사용할 수 있도록 원장님 교육 진행 함. -연가관리는 사회복지정보시스템을 통하여 개인이 연가,조퇴,외출 등을 입력함으로써 서류와 같이 확인하고 관리할 수 있는 장점이 있었음. -6월 11일, 6월 12일 직원 및 근로자 대표를 각 각 선출하여 보상휴가제 중 대체휴무 관련 사항을 시설 대표자와 협의하여 진행하였음. -코로나 19로 인해 법인종무식을 색다르게 비대면으로 실시간 동영상으로 진행함으로써 직원들이 비대면으로 모였지만 직원 모범표창이나 정년퇴임하시는 직원이 송사와 직원 대표가 답사를 하고 룰렛으로 하는 상품 받기 이벤트등 다양한 진행으로 즐거운 시간이 되었음. 개선사항 -직원퇴사시 한달 전에 사직서를 서야 함에도 직원의 개인사정으로 중간에 퇴사를 하는 경우가 있어서 서류 처리하는데 번거로움이 있어 사전에 사직서를 받아야 됨을 공지할 것. 계획대비 차이와 원인 -직원 입퇴사에 따라 인원 변동이 있어서 근로계약체결이나, 입퇴사관리가 계획대비 차이가 있었음.
근로계약체결		1월 1일, 4월 1일, 9월 1일,11월1일 직원 계약체결
입퇴사관리		1월 1일,9월1일,11월1일 직원 입사, 8월 1일, 9월 26일,12월1일 퇴사
직원상해보험가입		직원상해보험을 한국사회복지공제회에 8명 가입하였음.
휴직관리		2월 1일 육아휴직해지 및 출산휴가 관리, 5월 1일 육아휴직자 1명 관리함.
호봉승급		8명중 호봉 승급자 (3월, 6월,8월, 9월, 10월) 6명 승급 처리함.
시간외근무 및 특근 관리		수시 서류를 취합하여 확인 및 관리함.
연가관리		수시 서류를 취합하여 확인 및 관리함.
직원포상관리		올해 12월 코로나로 인해 법인전체 종무식은 비대면으로 실시간 동영상으로 진행 되었음.
취업규칙관련 근로자대표선출		6월 11일, 6월 12일 근로자의 권리를 보호하고 대변하기 위하여 대표를 선출함.

● 회계관리 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
회계처리	2020년1월~12월	사회복지정보시스템을 통하여 수입, 지출결의서를 작성하고 잔고 현황을 매일 파악함.	성과 1월 11일 문서작성 및 회계관련 교육을 원장님께서 진행하여 직원들이 통일화된 문서와 회계처리 방법으로 정확하게 업무처리를 진행할 수 있었음. - 비품 관리를 사회복지정보시스템 고정 자산 관리프로그램을 이용하여 신규비품을 사진과 함께 번호를 입력하여 한눈에 볼 수 있도록 하였고 비품 라벨을 인쇄하여 바로 부착할 수 있어서 관리가 용이함. 2월 6일 기존 위탁급식업체 가마솥그린푸드에서 한일푸드로 업체를 변경하여 계약을 체결하였음. 소모품 및 사무용품을 매월 구입하다가 3개월에 한번씩 구입을 함으로써 효율적인 관리를 할 수 있음. 직업훈련생재해보상책임보험 상품이 나와서 훈련이용인들도 재해시 보상받을 수 있는 혜택이 생겨서 가입하게 되었음. 개선사항 -예산계획 대비 지출에 있어서 코로나19 감 염바이러스로 인해 위생품, 안전용품 등 계획되지 않는 지출도 있었는데, 하반기에 는 상반기 지출 사항을 토대로 계획하여 지출 할 수 있도록 함. -코로나19 감염바이러스로 인해 급식위탁업 체 한일푸드와 계약한 6개월이 원할히 진 행되지 않아 8월에 2021년 2월 15일까지 연장계약을 진행하였음. 계획대비 차이와 원인 -코로나19 감염바이러스로 인해 계획되지 않았던 위생품, 안전용품 등 지출이 있었음. -2월 6일 한일푸드와 6개월 계약체결을 하 였는데, 3월 중순부터 5월 중순까지 코로 나19 감염바이러스로 인해 급식 위탁을 중 지하였다가 5월 25일부터 급식위탁을 함으로써 재계약을 하게 되었음.
수입원 및 지출원 임명		연초에 수입원 및 지출원 법인에 임면보고함.
예결산서 수립 및 공개		코로나19 감염 바이러스로 인해 2019년 결산서 관련 법인이사회는 비대면으로 진행하였고 3월 30일 공고하였고 2020년 추경예산서 및 2021년 예산서는 12월 5일 최소한의 인원으로 법인이사회가 진행되었고 12월 23일 공고함.
재정보증보험가입		중증장애인직업재활지원사업 담당 직원 6월 2일 가입, 6월22일 직원 단체로 가입하고 직위 및 업무에 따라 보상 보험율을 달리하여 가입함.
보험가입		1월 16일 생산물배상책임보험 가입, 1월 28일 봉고3 96러 0740 차량 자동차 보험 가입, 10월 31일 화재보험 및 영업배상책임보험 가입,11월 5일 스타렉스 65머 1391와 냉동탑차 94부 4755 자동차보험 가입, 11월 6일 직업훈련생재해보상책임보험료 최초 가입 함.
4대보험관리		1월 1일 신규직원 사회보험 가입,2월1일 육아휴직 납부해지신청 처리, 5월 1일 육아휴직자 납부유예신청 처리 하고 매월 말일 사회보험료를 납부 함.
법인회계감사		2020년 2월중 법인회계감사를 연1회 받을 예정임.
보조금 신청 및 정산		1분기 및 2분기 신청하였고 1분기 정산보고는 완료하였으며 2분기 정산보고 7월중 에 정산 보고 예정임.
급여관리		매월 20일 장애인임금 지급하고 매월 24일 직원 임금 지급 함.
퇴직금관리		중증전담직원 및 근로장애인은 매월 20일경 퇴직금납입신청서를 근로복지공단에 팩스 발송하고 매월 24일경 납부함. 직원은 NH농협양산지부로 매월 24일경 납부 처리함.
단가지원금 신청 및 정산		매월 초 단가지원금 지급 정산보고 및 단가지원금 신청을 사회복지정보시스템 비정형 업무보고 함.
카드 및 통장관리		각 사업별 통장 및 카드를 사용하고 기록 관리 함.
직원 및 장애인 급식관리		매일 급식관리대장에 기록하고 매월 10일 금액을 산출하여 가정통신문 및 밴드를 활용하여 보호자에게 전달하고 매월 23일경까지 급식비를 받아 매월 25일 급식위탁업체로 급식비를 송금 처리하고 세금계산서를 발급받음.
소모품 구입 및 관리		분기말로 소모품 신청을 받아 구입하고 필요시 물품을 구입하기도 하였음. 코로나19 감염바이러스 예방하기 위해 소모품 구입이 필요하였음.
재물조사		각 부서별로 신규 비품이 들어오면 사회복지정보시스템 고정자산관리에 등록하고 관리함. 정규재물조사는 12월 23일~29일까지 조사가 진행되었고 31일 결과보고 진행하였음. 비품라벨 부착은 1월 중에 부착예정임.
전자계산서 발급		매월 전월 거래처 납품내역을 확인하고 10일까지 전자계산서를 발급처리함.
부가세신고		2019년 2기 확정 신고는 1월 20일에 진행되었고 2020년 1기 예정 신고는 4월 16일에 진행 되었음. 2020년 1기 확정 신고는 7월 16일에 진행되었고 2기 예정신고는 10월 20일에 진행되었음. 2기 확정신고는 내년 1월중에 진행될 예정임.
원천세신고		매월 24일경 직원 소득세 및 지방소득세 신고 및 납부 처리함.
연말정산신고		2월 4일 근로소득원천세징수영수증,근로소득지급명세서 및 의료비지급명세서 작성 후 제출 함.

● 문서관리 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
공문서관리	2020년1월~12월	기록물 대장에 기록하고 매월 문서 편철하여 관리함. 내부:658건,발송:244건,접수:857건	성과 -기록물 대장에 관리함으로써 문서의 기록 관리를 명확하게 할 수 있음. -제증명발급을 관리함으로써 대상과 사용 용도를 알 수 있음. -직인을 어느 업무에 누가 사용했는지를 정확히 알 수 있음. 개선사항 -전문서보관시 문서목록을 만들어 박스에 보관하여 관리를 명확하게 할 필요가 있 으므로 한반기에는 단프라박스 구입하여 연도별로 정리할 예정.
제증명발급 관리		직원의 요청시 발급하고 사본은 편철하여 관리함. 경력증명서 : 7건 재직증명서 : 14건
계약관리		2월 6일 신규급식위탁업체와 6개월간 계약체결하고 중식 때에 급식 위탁함.
직인 및 계인 관리		직인사용대장에 기록하고 직인 및 계인은 금고에 보관 관리함. 직인사용 건수 : 189건

2) 기타 성과(의도하지 않았으나 발생한 성과)

다. 예산집행현황

1) 예산집행

단위:  원

예산					집행액
항	목	세목	세세목	합계	지출내역	합계	집행율(%)
인건비	기본급	기본급		272,948,000	-중증전담직원 기본급 : 32,852,670 -보조금 기본급 : 240,094,900	272,947,570	99.9%
인건비	제수당	제수당		62,718,000	-상여금 : 22,992,780 -시간외수당 : 14,921,260 -가족수당 : 5,160,000 -(도)가계보조수당, 명절휴가비 : 17,500,000 -중증전담직원 시간외수당 : 2,142,340	62,716,380	99,9%
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금		35,258,000	-퇴직적립금 : 26,693,135 -중증전담직원 퇴직적립금 : 2,555,608 178,480 -근로장애인 퇴직적립금 : 5,757,910	35,185,133	99.7%
인건비	사회보험부담금	사회보험부담금		37,320,000	-사회보험부담금 : 29,233,460 -중증전담직원 사회보험부담금 : 3,050,910 307,020 -근로장애인 사회보험부담금 : 4,374,570	36,965,960	99%
운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료		7,200,000	-사무용품 및 소모품 구입 :6,101,053원	6,101,053	84%
운영비	제세공과금	제세공과금		6,103,130	-협회비(1~12월) : 1,680,000 -자동차보험료(1건) : 1,780,290 -화재보험 : 239,200 -영업배상책임보험 : 1,269,200 -신원보증보험 : 225,740원/41,010 -기타 : 867,690	6,103,130	100%
사업비	직업재활사업비	직업재활사업비		92,399,000	-훈련장애인 훈련수당 : 22,457,743 -근로장애인 임금 : 65,692,750 -명절선물 및 상여금 : 3,046,160	91,196,653	98.6%
사업비	장애인생산물품단가지원금사업비	장애인생산물품단가지원금사업비		5,178,000	-장애인생산물품단가지원금 : 4,918,440	4,918,440	94.9%
교육비	급식비	급식비	이용장애인급식비	22,014,000	-이용장애인급식비 : 17,979,000 -이용장애인급식비(시설지원금) : 4,035,000	21,139,500	96%
운영비	기타운영비	기타운영비	직원급식비	5,337,000	-직원급식비 : 4,374,200	4,374,200	81.9%
총 계				546,475,130	총 계	541,648,019

2) 예산평가

2020년 예산계획에 따라 계획 지출을 하고 있으나 직원변동(휴직등)이나 근무 시간(시간외수당 등)에 따라 임금지급이 달라지고 장애인단가지원금이나 임금, 훈련수당은 이용인이 늘어날 것을 계획한바 코로나19 감염바이러스로 매출감소로 인원 충원을 늘릴 수 없었음.

코로나19 감염바이러스로 인해 예방 차원에서 긴급 계획을 세우는 등 시설 사업 운영의 변화가 있어서 전체적으로 예산 계획보다 진행되지 못했던 사업들이 많아 지출에 변화가 있었음.

5. 총평

코로나19 감염바이러스로 인해 예산 계획에 없었던 지출들이 발생하였는데, 상반기 지출     내용을 바탕으로 하반기에는 예산계획 안에서 사용할 수 있도록 하고 사업관련 상반기      계획이 없었던 사업들은 하반기에 계획을 세워 목표치의 달성도를 높일 수 있었음.

6. 사업조정사항

프로그램	상반기 계획	하반기 조정	비고
입퇴사관리		0명에서 2명 조정
연가관리		매월1회 기준으로 실인원8명,연인원 8명×12개월=96회로 조정
직원포상관리		연1회로 조정
시간외근무 및 특근 관리		매월1회 기준으로 세워 실인원8명,연인원 8명×12개월=96회로 조정
카드 및 통장관리		매일1회로 기준으로 월21회,연252회로 조정
공문서관리		매일6회 기준으로 월126회,연1,512회 조정
제증명발급관리		월2회 기준으로 연24회 조정
직인 및 계인관리		월12회 기준으로연144회 조정

2020년 하반기 사업평가

2020년 하반기 일반사업평가서

제출자 : 사무원 윤혜순

1. 사업개요

세부사업	프로그램	참여대상	사업관련			예산관련
			계획	실행	달성율 %	예산(원)	집행(원)	집행율 %
MRDJ 의무교육	직장내괴롬힙금지제도교육	직원	8	8	100	0	0	0
	장애인식개선교육		8	8	100	0	0	0
	직장내성희롱예방교육		8	8	100	0	0	0
	아동학대 신고의무자교육		8	8	100	0	0	0
	개인정보보호교육		8	8	100	0	0	0
	긴급복지 신고의무자교육		8	8	100	0	0	0
	퇴직연금 교육		8	8	100	0	0	0

2. 목적평가

목적	평가
법정의무교육의 법적 내용 등을 숙지하여 법정의무교육의 다양성과 중요성을 인지하며 예방과 신고의 의무와 책임을 다할 수 있도록 함.	직장 내 괴롭힘 금지제도교육, 장애인인식개선교육, 직장내성희롱예방교육, 아동학대신고의무자교육, 개인정보보호교육, 긴급복지신고의무자교육 , 퇴직연금 교육 연1회 목표 달성하였음.

3. 목표평가

구분	목표	목표평가
목표 1.	직장 내 괴롭힘 금지 제도 및 사항들을 파악하는 시간을 갖도록 함.	직장 상하관계, 동료관계에서 서로 존중하고 인정하며 업무를 추진해야겠다는 생각이 들었음.
목표 2.	직장 내 장애인의 인권, 장애 유형별 특성 및 사회적 인식을 파악하고 편의시설의 중요성을 파악하여 필요한 사항들 가짐.	직장 내 장애인들이 삶의 주인공으로써 살아 갈 수 있도록 지속적인 지원과 사회통합으로 함께 갈 수 있도록 변화를 추구해야 함.
목표 3.	직장 내 성희롱 사례를 통해 성희롱 사고 예방하여 건강한 조직 문화를 조성 함.	직장내에서 일어날 수 있는 성희롱 사례들과 예방할 수 있는 대응책 등을 알게 되었고 직장내 건강한 조직문화 형성과 성희롱에 대한 사전 예방하도록 하겠음.
목표 4.	아동학대 신고의무자 교육을 실시하여 아동학대 예방과 아동학대 상황을 신고 함.	아동학대 신고의무자로서 책임과 의무를 갖고 아동학대 예방에 기여할 수 있도록 함.
목표 5.	직원 및 이용장애인의 개인정보를 보호하기 위하여 교육을 실시하고 각종 개인정보를 보호하고 안전한 환경을 조성하고자 함.	개인정보 보호의 중요성을 알고 개인정보관리시 안전하게 관리할 수 있도록 교육 및 공지함.
목표 6.	긴급복지대상자를 발견하여 신고하여 긴급복지지원을 받을 수 있도록 함.	긴급복지의무제도에 대해 알고 신고의 의무와 책임을 갖게 함.
목표 7.	본인이 가입된 퇴직연금에 대해 관심을 갖고 퇴직연금관리를 자세하게 알고자 함.	퇴직연금 관리의 운영현황과 퇴직연금 제도에 대해 교육 하였음.

4. 과정평가

구분	참여대상	실인원	연인원	달성률	변동시 사유
계획	직원	8	8	100 %
결과	직원	8	8

가. 참여대상

※ 달성률(%)= (결과 연인원/계획 연인원) X 100

나. 진행결과

1) 세부사업별 평가

● MRDJ의무교육 세부사업

프로그램	사업기간	진행결과	과정평가
직장 내 괴롭힘 금지 제도 교육	2020.3.23. /3.24.	3월중 오프라인 교육으로 1회 계획하여 코로나 19 감염바이러스로 인해 2회에 걸쳐 인원을 나누어 진행함.	성과 -코로나19 감염바이러스로 인해 인원을 부서별로 나뉘어 교육을 진행함으로써 집중적으로 내용을 전달하였음. 개선사항 -향후 코로나19 감염바이러스와 같은 상황이 오더라도 소수 인원으로 진행하거나 온라인 교육으로 진행을 하면 좋을 것 같음. 계획대비 차이와 원인 -1회 전체 교육으로 진행 계획이었으나 코 로나19 감염바이러스로 인해 소수인원으로 교육이 진행됨.
장애인 인식개선 교육	2020.4.20.~24.	4월중 오프라인 교육으로 1회 계획하였으나 코로나19 감염바이러스로 인해 5회에 걸쳐 개별교육으로 진행 됨.	성과 -동영상 교육으로 5가지의 주제로 각 4강씩 5일간 자료를 올려서 교육 받을 수 있도록 하였고 댓글로 확인을 남겨 수강을 확인하 였고 마지막 5일차에는 공부한 내용을 확 인하고자 간단한 문제테스트를 진행하여 직원들이 풀 수 있도록 하여 교육에 대한 복습을 할 수 있었음. 개선사항 -향후 코로나19 감염바이러스와 같은 상황이 오더라도 소수 인원으로 진행하거나 온라인 교육으로 진행을 하면 좋을 것 같음. 계획대비 차이와 원인 -1회 전체 교육으로 진행 계획이었으나 코로나19 감염바이러스로 인해 비대면 교육으로 개별교육으로 진행이 되었음.
직장내 성희롱 예방 교육	2020.6.25.	6월중 오프라인 교육으로 1회 계획한 대로 진행이 됨.	성과 -여성가족부 및 한국장애인개발원에서 제공 하는 교육 자료를 이용하여 SKY후원으로 받은 TV를 이용하여 내부교육을 진행하였 으며 동영상 교육으로 이해하기 쉽게 진행 하였음. 개선사항 -향후 코로나19 감염바이러스와 같은 상황이 오더라도 소수 인원으로 진행하거나 온라인 교육으로 진행을 하면 좋을 것 같음. 계획대비 차이와 원인 없음
아동학대 신고의무자교육	2020.06.22.(월)~7.15.(수)	9월중 계획한 교육으로 이었으나 아동학대가 비번하게 뉴스를 통해 보도됨으로써 교육의 시급성으로 인해 비대면 온라인 교육으로 진행이 됨.	성과 -아동학대와 관련하여 학대의 실질적인 사례를 보고 신고의무자의 책임감을 가지게 되고 학대를 발견했을때는 신속하게 대처하여 학대의 재발 방지를 할 수 있는 계기가 되었음. 개선사항 -향후 아동학대 사례를 보고 신고한 경험이 있거나 신고를 한다면 어떻게 진행을 해야 하는지 의견 나눔이 있으면 좋겠음. 계획대비 차이와 원인 -아동학대가 빈번하게 일어나고 사회에 이 슈화가 되면서 아동학대 경각심을 갖고 아 동학대신고의무자 교육을 앞당겨 진행하게 되었음.
개인정보보호교육	2020.9.7.(월)~2020.9.11.(금)	9월중 계획한 1회 교육으로 비대면 교육으로 국가평생학습 포털 늘배움에서 진행하였음.	성과 비대면으로 교육을 진행함으로써 본인의 시간에 맞쳐 자유롭게 교육을 시청함으로써 인터넷 강의를 통해 좀 더 집중적인 교육이 되었음. 개선사항 교육내용이 다소 전문적이고 이해하기 어 어려운 용어나 프로그램등이 소개 되었는데 전문가를 통해 이해되기 쉬운 교육을 받으면 좋을 것 같음. 계획대비 차이와 원인 전문가를 초빙하여 교육을 받을 수 있도 록 계획하였으나 코로나19로 인해 비대면교육이 진행됨으로써 용어를 이해하는데 어려움이 있었음.
긴급복지 신고의무자교육	2020.9.21.(월)~2020.9.27.(일)	10월중 계획한 1회 교육으로 코로나19로 인해 시청에서 비대면교육을 실시할 수 있도록 하여 9월에 비대면 교육으로 진행하였음.	성과 -코로나19로 인해 시청에서 비대면 교육을 권장하여 개별로 인터넷 교육을 받고 수료증도 발급받아 교육 증거자료로 활용할 수 있었음. 개선사항 없음 계획대비 차이와 원인 10월중 교육이었으나 9월 시청에서 비대면 교육을 실시하라고 하여 비대면 교육으로 진행하게 되었음.
퇴직연금 교육	2020.12.10.(목)	퇴직연금 교육은 서면 교육으로 진행하였는데, 코로나19로 인해 서면교육이 늦어져 근로복지공단 홈페이지 내에 교육자료로 오프라인 교육으로 진행되었음. 그 외 직원들은 NH농협 양산시지부의 서면교육으로 진행되었음.	성과 -없음 개선사항 11월초에 NH농협양산시지부와 근로복지공 단에 문의하여 서면교육 일정을 미리 문의하여 업무에 혼선이 오지않도록 진행해야겠음. 계획대비 차이와 원인 - 서면교육으로 진행되었다가 코로나19로 인해 11월 계획이 늦어져 근로복지공단 홈페이지 내에 교육 자료로 중증장애인직업재활지원사업 전담직원 및 근로자에게 오프라인 교육으로 진행되었음.

2) 기타 성과(의도하지 않았으나 발생한 성과)

계획 했던 교육들은 코로나19 감염바이러스로 인해 미루어진 부분도 있었고 오프라인 교육보다는 비대면 교육으로 온라인 개별 교육으로 진행되었고 주로 업무 시간 외에 교육이 진행되어 자유롭게 들을 수 있고 반복 학습이 가능했었고 교육에 대한 집중도를 높일 수 있었고 어떤 상황에서도 교육이 진행 될 수 있는 방법도 구안 할 수 있는 계기가 되었음.

다. 예산집행현황

1) 예산집행

단위:  원

예산					집행액
항	목	세목	세세목	합계	지출내역	합계	집행율(%)
				-	해당사항없음	-
총 계					총 계

※ 집행율(%)= (집행액/예산액)X100

2) 예산평가

- 해당사항 없음

5. 총평

코로나19 감염바이러스로 인해 양산시에서 비대면 교육 진행을 하도록 지침을 내려 직원     들의 전체 오프라인 교육을 소수인원 교육이나 비대면 교육인 온라인 개별 교육으로 진     행하여 교육 내용에 집중하고 업무 시간 외에 들을 수 있도록 하여 자율적인 교육 형태     로 진행하였음.

6. 사업조정사항

- 해당사항 없음